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| 新疆天业(600075)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年是“十五五”规划开局之年，是聚力创新再出发、推动绿色低碳转型升级的关键之年，公司紧扣“守底线、保运行、抓创新、强基础、促发展”工作方针，锚定年度目标任务，积极应对外部市场挑战，有效化解生产经营风险，各项工作实现稳中有进。
2026年上半年重点工作完成情况如下：
1.经营指标稳中有进，核心任务完成良好。报告期内，公司围绕生产经营核心目标，灵活应对外部市场变化，抢抓3-4月主要产品价格上涨、4月出口退税政策调整窗口期，充分发挥产业链协同增效优势，精准把握销售节奏，推动经营效益最大化，各项生产指标稳中向好。2026年1-6月，公司生产特种树脂4.53万吨、糊树脂5.75万吨、PVC树脂53.83万吨、固体烧碱37.61万吨、乙醇10.46万吨、水泥81.07万吨、电石88.39万吨、电38.27亿度，蒸汽222.92万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂4.76万吨、糊树脂5.54万吨、PVC树脂54.41万吨、固体烧碱36.38万吨、乙醇10.36万吨、水泥69.01万吨、电0.53亿度、蒸汽15.12万吉焦。2026年1-6月，公司实现营业收入497,597.39万元，较上年同期516,032.35万元下降3.57%；实现利润总额5,780.29万元，较上年同期3,761.22万元增长53.68%；实现归属于母公司所有者的净利润2,222.34万元，较上年同期-857.50万元增长359.17%。
2.生产管控持续强化，稳产保供根基扎实。公司严格遵循“安、环、稳、长、满、优”生产经营准则，聚焦工艺设备管理、能耗管控、对标管理三大核心，持续夯实生产运营基础。一是常态化开展专项安全隐患排查整治，隐患整改闭环率达95%以上；同步强化技术团队能力建设，全面提升全员专业素养，夯实生产技术保障体系。二是能耗管控成效显著，核心生产单耗持续优化，行业对标优势凸显。报告期内，PVC树脂电石耗同比下降32.31kg/t，电耗同比下降0.29kwh/t；电石炭材单耗降至651.14kg/t，达到行业领先水平。三是持续深化全链条对标管理，加速生产运营数字化转型，以智能化、标准化管理赋能生产提质、效率提升，保障生产体系稳定高效运行。
3.全链降本精准发力，经营效益稳步提升。坚持全流程、全链条精益化降本理念，从采购、物流、管理、财务四大维度精准发力，深挖降本潜力，持续拓宽盈利空间。一是采购端精准压降成本。优化原料采购体系，分类施策降低核心原料采购成本。煤炭板块通过拓展优质新煤源、推行集中密封竞价采购、优化铁路及集装箱运输模式，压缩采购及运输成本；焦炭、兰炭板块精准研判市场价格周期，采取错峰采购、逢低锁价策略，动态优化安全库存与采购结构，严控高价囤货、库存积压问题；常态化开展行业对标，精准补齐价差、质差、损耗差距。报告期内，煤炭、焦炭、兰炭、外购石灰等主要原料采购合计降本8,107.90万元。二是物流端持续优化提效，统筹公路、铁路双向物流降本。公路运输方面，下调多地石灰短途运价及园区短驳运输运价，上半年实现物流降本约560万元；铁路运输方面，主动对接铁路部门，争取集装箱PVC运费下浮政策，累计节约铁路运费277万元。报告期内，物流运输环节累计降本837万元。三是管理端深挖精益潜力，依托氯碱化工循环经济产业链协同优势，推行“紧平衡”生产模式，打通原料采购、工艺生产、仓储物流、销售出库全流程精益管控体系，全方位挖掘管理降本潜力。四是财务端统筹政策红利，用好金融工具与政策红利，增厚经营利润、盘活企业现金流。报告期内，通过理财收益、票据保证金利息、通知存款等实现增收775.01万元；享受先进制造业增值税加计抵减、重点人群就业税收优惠等政策，实现政策性收益1,939.20万元；累计退税2.32亿元，大幅补充企业现金流，推动政策红利全额转化为降本成效与利润增量。
4.产业布局持续优化，市场拓展多点突破。坚持产品升级、产业拓展、市场扩容三位一体推进，持续优化产业结构，培育发展新动能。一是加速新产品工业化落地，混合法糊树脂主体工程顺利完工，氯醋糊树脂、悬浮法软质五型树脂（SG-5软）成功实现量产交付，累计分别产出发运636.9吨、1,592吨，产品多元化、高端化转型提速。二是聚焦氯资源高效利用，完成耗氯产品方案论证，延伸产业链条、提升产品附加值。三是全面落地2026年技术改造计划，依托技改赋能产品迭代、产能升级。四是拓宽外销渠道、优化销售结构，上半年公司自产品出口19.44万吨，同比增长9.89%；依托国内外价差优势，进出口差异化销售持续创造超额效益，粒碱等核心外销产品出口量大幅增长。成功开拓十余国海外新市场，跨境人民币双币种结算模式日趋成熟，外贸运营体系持续完善。
5.创新赋能产业升级，加快培育新质生产力。坚持创新链与产业链深度融合，以科技创新赋能传统产业转型升级。一是加快推进重点科技项目进展，成功开发专用聚氯乙烯树脂、功能性聚氯乙烯建筑材料新牌号及氯醋糊树脂产品。二是发挥各单位技术开发办作用，围绕工艺先进性、设备智能化开展技术创新，持续优化产品性能、提升装置稳定性、释放产能。其中新牌号SG-5软质树脂产销态势稳健，有效巩固了传统PVC产品的市场竞争力。三是电石智能料面处理项目顺利推进，有效提升作业效率与安全系数；完成离子膜电解槽电压在线监测系统升级改造，实现监测智能化；持续完善“工业互联网+安全生产”体系，启动“零手操/零备机”、无人叉车、设备全生命周期管理系统、智慧安全生产监管系统等4项安全信息化、自动化项目。天辰化工、天能化工、天伟化工3家单位获评兵团5G智能工厂。四是报告期内研发投入强度达2.4%，同比增长0.87个百分点；多家单位被认定为师市新质生产力（示范、培育）企业，持续推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。
6.全面夯实基础保障，发展支撑更加牢固。统筹资金保障、质量管控、安全环保、人才建设、风险防控、内控治理，全方位夯实企业发展根基。一是2项中央预算资金项目成功获批，补助资金总额4,414万元，为重点项目建设提供坚实资金支撑。二是出台年度产品质量及新产品多元化发展专项实施计划，组建专项工作专班，搭建客户需求、竞品性能两大数据库，精准对标市场、补齐质量短板，系统化推进产品质量升级。三是强化全员安全意识，常态化开展隐患排查治理，重点整治重复性隐患，对重点生产区域、关键作业环节、薄弱管控点位开展全方位拉网式排查，排查整治安全隐患全部实行限期整改、闭环销号管理。建成集视频监控、人员行为、消防报警于一体的公司指挥中心综合应急指挥体系，实现24小时动态监测，安全监管智能化水平大幅提升。
持续开展环境综合治理，重点推进废水处理、废气治理等项目施工，加大排污巡查频次，严格管控污染物排放指标；启动乙醇、聚氯乙烯、熟料、水泥产品碳足迹核算工作，精准摸清产品全流程碳排放底数，助力绿色低碳转型。四是围绕企业发展核心需求，精准开展人才招聘、技能培训，加快构建复合型专业人才梯队。五是聚焦采购、销售等关键环节，完善全流程风险防控机制，推进信息化内控管理平台建设，以数字化、制度化治理提升企业规范化运营水平。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内，公司实现利润总额为5,780.29万元，较上年同期3,761.22万元增长53.68%；实现归属于母公司所有者的净利润2,222.34万元，较上年同期-857.50万元增长359.17%，以下原因共同导致公司报告期利润发生重大变化：1.煤炭、炭材、石灰等主要原材料平均采购价格（不含税，下同）同比下降，影响毛利同比增加1.55亿元，其中：煤炭的平均采购价格同比下降16.94元/吨，影响毛利同比增加0.43亿元；焦炭的平均采购价格同比下降148.19元/吨，影响毛利同比增加0.52亿元；兰炭的平均采购价格同比下降164.64元/吨，影响毛利同比增加0.29亿元；石灰的平均采购价格同比下降38.25元/吨，影响毛利同比增加0.32亿元。2.公司主要产品烧碱平均销售价格（不含税）同比下降502.08元/吨，影响毛利同比减少1.83亿元。3.公司主要联营企业本年盈利能力上升等原因，造成投资收益同比增加8,153.39万元，影响利润总额同比增加8,153.39万元。4.公司其他收益同比减少3,343.42万元，影响利润总额同比减少3,343.42万元，主要原因为：增值税加计抵减额同比减少1,937.62万元，社保补贴同比减少618.22万元，增值税即征即退同比减少611.81万元。。
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