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天目湖(603136) | 指标 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营评述 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，国内文旅市场进入结构性提质转型阶段，消费需求呈现分层化、体验化、品质化特征。面对宏观环境变化与行业竞争加剧的双重挑战，公司围绕经营、管理、发展三大主线有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入2.26亿元，归母净利润0.38亿元。
（一）经营：多业态协同，核心能力持续增强
1.景区业务稳健运营，产品体验持续升级
公司旗下天目湖山水园、南山竹海、御水温泉等核心景区运营平稳，景区与酒店业务协同效应持续增强。景区板块通过山水资源与在地文化、互动体验的有机结合，围绕时令与节庆节点打造系列主题产品，持续丰富游客体验；酒店板块同步推进收益管理与产品组合优化。温泉板块产品体系持续完善，竹溪谷、遇·竹隐居、遇·天目湖等特色度假酒店经营平稳，景区与酒店在产品打包、客流互导等方面的协同效应持续增强，"景区引流、酒店增收"的度假模式稳步推进。2.新媒体渠道持续深化，内容营销成果显著公司围绕短视频、社交媒体等核心内容平台，持续推进内容营销体系的构建与优化。职人运营与直播业务实现体系化起步，围绕高端度假产品开展精准内容投放，品牌展示与销售转化链路初步打通。热点话题策划能力稳步提升，话题数量及全网曝光量均实现同比增长。AI辅助内容生产亦取得阶段性进展，公司内容团队在创意策划、平台运营与新技术应用等方面实现了系统性成长，为后续内容驱动品牌建设积蓄了可持续的能力基础。3.渠道结构持续优化，多元布局成效初显公司持续推进渠道多元化战略，新渠道开发取得积极进展，涵盖终端会务、团建策划、保险金融、疗休养、旅居等多元业务类型。
（二）管理：精益运营，降本增效
1.成本管控体系持续完善
报告期内，公司全面推进精细化管理，在保障游客体验的前提下，通过集采扩面、网采推广、能源管理优化、招标降本等一系列举措，实现了成本结构的持续优化。采购降本、能源节约、人力成本优化等方面取得实质性进展，综合成本控制水平稳步提升。
2.数字化赋能经营管理
公司加速推进数字化工具在销售过程管理、收益管理、客户关系管理等场景的落地应用。
CRM系统建设持续推进，数据驱动决策能力显著增强。微信商城完成全链路升级，AI智能客服正式上线，线上服务效率与用户体验同步提升。
3.人才队伍建设持续加强
公司围绕“建标准、修内功、提能力”的目标，持续优化组织架构与人才梯队。通过引进专业化人才、落地导师培养机制、强化绩效考核的过程管理，团队的专业能力与经营意识得到系统性提升，为业务创新与战略转型提供了有力的组织保障。
（三）发展：重点项目有序推进，品牌资产持续积淀
1.重点项目建设稳步实施
2026年上半年，公司坚持“巩固根据地、深耕长三角”战略，聚焦存量优化与增量拓展并重。南山小寨二期项目按计划推进中，御水温泉（一期）装修改造项目同步实施。上述项目建成后将进一步丰富公司度假产品供给，提升综合接待能力，为公司未来经营发展提供有力支撑。
2.战略布局与资源整合持续深化
公司围绕中长期发展战略，持续关注行业内的优质资源与合作机会，围绕文旅产业链上下游进行积极探索。依托多年积累的景区运营管理经验，公司有序推进管理输出能力的标准化建设，在运营流程、服务标准、人才培养等方面持续投入，为轻资产模式的规模化复制积蓄能力。同时，公司积极跟踪康养旅居、研学旅行、文化体验等文旅新业态的发展动态，围绕品牌内容、品牌IP、品牌产品等维度系统推进品牌资产管理，推动品牌价值向商业价值转化，为公司中长期发展构建多元、可持续的增长动能。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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