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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
良品铺子(603719)投资状况    日期:
截止日期2019-01-112019-01-112019-01-112019-01-11
收购兼并类型--------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明--------
计划投入金额(元)393105300.0027243000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (二)仓储与物流体系建设项目
    1、项目概况及建设内容
    投资总额:19308.66 万元
    建设周期:3 年
    实施主体:良品铺子
    建设内容:本项目是在公司现有物流仓储布局基础上,进一步扩展物流仓储建设。本项目拟在武汉新建 52513.00 平方米电商仓库、广州新租赁 20000.00 平方米电商仓库、北京新租赁 15000.00 平方米电商仓库、嘉兴新租赁 8000.00 平方米复合仓、西南新租赁 4000.00 平方米复合仓,并配备功能齐全的物流操作设备。
    项目计划总投资 19308.66 万元,将采用高度自动化的仓储系统,打造一个高效、
    快捷、准确的现代化标杆物流中心,建设成为国内休闲食品行业领先的物流配送中心。
    2、项目的必要性分析
    (1)公司物流仓储现状难以满足未来业务增长的需求
    随着人民生活水平逐渐提高、人均可支配收入增加以及消费观念的转变,消费升级趋势明显,消费者对休闲食品的需求日益强烈,休闲食品需求量激增,需求的增加对产品仓储能力提出了更高的要求,凸显了公司仓储配送管理工作的重要性。随着公司业绩的增长、公司产品类别的增加,以及电子商务渠道的逐渐扩大,目前的物流仓储体系建设尚不完善,仓储和配送能力相对不足。直接表现在物流设备、设施自动化水平较低,且长时间高负荷运转,亟待更新;仓库出入口交通拥挤,装卸周期长;流量过大等。因此,若要满足公司未来业务的增长,需要扩建公司的物流与仓储体系。
    本项目建成后,物流仓储面积增加,仓储配送能力进一步增强,将为线上和线下各门店提供更强的物流配送支持,满足线上和线下业务的持续增长,有利于提高公司核心竞争力,巩固公司在行业中的优势地位。
    (2)满足消费者物流配送服务高标准,提高公司市场竞争力
    在消费升级大趋势下,消费者想要的不只是产品,还包括更好的消费体验。
    同时,随着物流业的高速发展,消费者对物流的标准也变得较高,尤其是物流的时效问题,而配送服务在一定程度上会影响消费者对产品的印象,这将直接影响客户的购物体验,进而影响公司的市场竞争力。此外,公司已具有全产业链优势,区域配送更便于发挥供应链的最大效用。因此,需要新建物流与仓储体系,以满足消费者的要求,增强客户粘性,扩大产品的客户群,进而提高公司市场竞争力。
    项目建成后,公司将在北京、广州、嘉兴等地建设仓库,并配套先进的自动化仓储设备,更快、更经济地将产品供应给消费者,从而提升物流配送服务水平,
    进一步提高服务质量和客户满意度,增强公司的整体竞争力。
    (3)把握线上需求迅速增长的机遇,完善仓储布局
    随着互联网普及率的不断提升,互联网用户群体迅速增长,传统的购物方式也逐渐发生变化,网络购物以其特殊的优势而快速融入人们的日常生活,成为一种主流时尚的消费方式。
    根据中国互联网络信息中心相关数据显示,随着互联网基础设施的不断完善,
    2018 年 12 月,中国网民数量达 8.29 亿人,较 2017 年增加 0.57 亿人,增幅为 3.8%。
    公司将把握线上需求迅速增长的机遇,完善物流与仓储布局,为进一步扩大业务规模以及盈利能力奠定基础。本项目建成后,物流仓储面积增加,能够为公司各门店提供更强的物流配送支持,匹配各门店业务的持续增长,有利于提高公司核心竞争力,巩固公司在行业中的优势地位。
    3、项目的可行性分析
    (1)国家政策支持,为本项目顺利实施提供保障
    《“十三五”食品科技创新专项规划》提出在发展食品高新技术产业方面,一是
    要加快食品高新技术产业发展,推进科技和产业深度融合;二是要推进食品绿色制造,优化产业结构和区域布局;三是要增强食品科技创新,培育食品新业态和新兴产业;四是要强化食品品牌建设,促进一二三产业融合发展。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提出优化产品结构,深入发掘地方特色食品和中华传统食品,支持发展养生保健食品。提升产品品质,进一步健全标准体系。强化品牌建设,鼓励食品企业加强品牌建设,提升产品附加值和软实力,加强与大型电商品牌对接,拓宽销售渠道。
    (2)广阔的市场前景,是本项目实施的根本前提
    随着我国经济的飞速发展,我国居民人均可支配收入也呈现出快速增长的趋势。根据国家统计局数据,截至 2018 年,我国居民人均可支配收入为 28228 元,较 2017 年的 25974 元增长 8.7%。随着居民消费水平的提高和休闲意识的增强,未来品质优良的休闲食品在日常消费中的占比将不断上升。
    随着居民消费能力的增强,相关政策法规的完善,我国休闲食品行业发展前景广阔。根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业 2014 年年产值为
    7118.80 亿元,预计到 2019 年将达到 19925.28 亿元。因此,未来休闲食品行业还
    将保持较高发展速度,增长空间巨大。
    (3)专业的人才团队,为项目顺利实施提供人才支撑
    公司成立以来,特别重视人才团队的建设,营造了良好的人才发展环境,以
    完善的人才培养机制,加强创新型仓储管理人才、项目管理人才和高技术型专业的仓储人才的建设。公司通过多年的人才储备,已经建设了一支多学科交叉的复合型物流仓储人才队伍,主要管理人员具备丰富的行业管理经验,保证公司的物流仓储快速高效的运行。公司专业的人才团队为本次项目的实施提供了人才支撑。
    (4)成功的仓库建设与运营的经验,为项目实施提供借鉴
    公司经过多年运营,积累了丰富的物流与仓储建设经验。目前公司拥有两个大型自建仓储基地,辐射武汉及周边地区。同时,公司已建立了一套完善的物流仓储管理制度,对库存有合理的规划,并制定年度、季度、月度以及地区性的库存计划,做到科学合理的库存管理,能够保证公司物流仓储部门健康有序的运营。
    公司仓储物流相关建造经验、规范的管理制度和成熟的运营经验,为本项目物流仓储体系的建设在选址考虑因素、品牌推广策略、团队建设等方面提供了良好的参考,为本次募投项目实施提供借鉴。
    4、项目具体建设内容
    (1)建设内容
    本项目的建设内容主要包括在武汉新建 52513.00 平方米电商仓库、在广州新
    租赁 20000.00 平方米电商仓库、在北京新租赁 15000.00 平方米电商仓库、在嘉
    兴新租赁 8000.00 平方米复合仓、在成都新租赁 4000.00 平方米复合仓,并配备功能齐全的物流操作设备。项目计划总投资 15616.34 万元,将采用高度自动化的仓储系统,打造一个高效、快捷、准确的现代化标杆物流中心,建设成为国内休闲食品行业领先的物流配送中心。具体规划如下:
    序号 建筑名称 用途 面积(平方米)
    1 武汉仓 电商仓 52513.00
    2 广东仓 线上线下复合仓 10000.00
    3 北京仓 电商仓 8000.00
    4 嘉兴仓 线上线下复合仓 8000.00
    5 成都仓 线上线下复合仓 4000.00
    合计 - 70513.00
    (2)主要设备选择
    ①硬件设备
    单位:万元序号仓库名称
    设备名称 单位 数量
    单价(万元/台、件、个)合计
    1武汉仓
    自动化立体库系统+货到人分拣系统
    套 1 4000.00 4000.00
    全自动分拣机 套 1 1300.00 1300.00
    2广东仓
    货架 个 6000 0.02 120.00
    输送线 米 300 0.40 120.00
    复合台 组 100 1.00 100.00
    拣选车 台 100 0.10 10.00
    叉车 台 6 15.00 90.00
    PDA 台 50 0.50 25.00
    3北京仓
    货架 个 6000 0.02 120.00
    输送线 米 240 0.40 96.00复合台(复合工位,包括电脑、打印机、扫描枪等)
    组 80 1.00 80.00
    拣选车 台 80 0.10 8.00
    叉车 台 4 15.00 60.00
    PDA 台 40 0.50 20.00
    合计 - - - - 6149.00
    ②公共辅助工程设备
    序号 名称 金额(万元)
    1 弱电智能化 630.00
    2 空调设备安装项目 560.00
    3 电梯项目 70.69
    合计 1260.69
    5、项目实施进度
    本项目实施进度表如下所示:
    项目
    建设期第 1 年 建设期第 2 年 建设期第 3 年
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12前期准备工程勘察与设计物流仓库建设设备购置
    人员招聘、培训
    6、项目投资概算
    项目总投资额为工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金之和。本项目总投资为 19308.66 万元,项目建设周期为 3 年。
    单位:万元
    序号 名称 合计 投资比例
    1 工程费用 16636.90 86.16%
    1.1 建筑工程费 9227.21 47.79%
    1.2 设备购置费 7409.69 38.37%
    2 工程建设其他费用 1752.30 9.08%
    2.1 场地租赁费 1471.20 7.62%
    2.2 勘察设计费 78.77 0.41%
    2.3 工程建设监理费 52.51 0.27%
    2.4 人员培训费 23.62 0.12%
    2.5 办公家具购置费 126.20 0.65%
    3 预备费用 919.46 4.76%
    3.1 基本预备费用 919.46 4.76%
    3.2 涨价预备费用 - -
    4 项目总投资 19308.66 100.00%
    截至2019年6月30日,该项目已投资33.4万元。
    7、项目效益分析
    与一般的生产建设型项目不同,本项目不会产生直接的经济效益,而是为公
    司主营业务提供辅助支撑,其效益和价值会通过管理流程的顺畅、管理效率和运营效率的提升等方式展现出来,从而提升企业业务规模和核心竞争力。项目建设是为了完善公司物流与仓储体系,围绕公司主营业务扩张而展开,是对主营业务发展的市场、物流与仓储服务的支撑。长期来看,可以促进公司经济效益的增长,获得间接投资收益。因此,从效益角度评价,本项目是可行的。
    8、项目环保影响和措施本项目装修建设过程中会充分注意环境保护,采用节水、节能技术方案,对“三废”采取综合治理措施,所有排放物可达标排放,项目建设不会对环境造成污染,已完成环境影响登记表备案。
    (三)良品信息系统数字化升级项目
    1、项目概况及建设内容
    投资总额:10660.20 万元
    建设周期:24 个月
    实施主体:良品铺子
    建设内容:本项目为满足公司未来业务布局及发展,需要对公司现有的信息系统进行全面升级,旨在提升公司信息化水平。根据公司信息化现状和未来发展需要,本项目在公司现有信息化基础上,对公司业务、门店、商品、用户、人力资源、IT 进行全面升级。主要包括品类管理、大数据平台、集团门户系统、IAAS云建设等现有信息化模块的升级;统一主数据管理(MDM)、产品生命周期管理(PLM)、运输管理系统(TMS)等模块的建设。本项目总投资 10660.20 万元,其中,软硬件购置 2924.00 万元,系统开发费 4257.00 万元,实施费用 3250.00万元。
    2、项目的必要性分析
    (1)有助于实现公司战略发展
    在互联网时代新经济下,传统零售行业纷纷积极拥抱互联网进行转型升级。
    良品铺子通过多年来的互联网布局,并将其作为公司的战略发展方向之一,现已形成线上线下全渠道运营的新零售模式,在行业取得了优势地位。同时,随着休闲食品行业竞争的日益激烈,消费者对产品的要求不断提高,企业需要快速、及时地应对市场和流行趋势的变化,这对休闲食品企业的信息化管理水平提出了更高要求。此外,2017 年七部门联合印发《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》,对信息服务、数据共享交换、互联互通和通查通识等方面提出了建设目标,力争到 2020 年建成覆盖全国、统一开放、先进适用、协同运作的重要产品信息化追溯体系。因此,公司实施本项目是适应行业发展趋势和满足战略发展的需要。
    本项目建成后,将把公司用户、商品、场景端、交易、支付、物流的几个关键要素数字化,线上线下打通,打造更加精准、更加高效,以用户为导向,驱动
    创造式的零售模型生态系统,将有力推动经营规模的快速扩张和公司企业管理水平的提高。
    (2)有助于提升公司内部经营管理能力,支撑公司的管理决策目前,公司各部门信息系统建设比较完善,能够保证信息高效快速流通,促进采购、物流仓储、销售等业务的安排与协调,从而保证公司决策的科学性及快速反应。然而,随着公司业务规模的扩张和产品种类的增加,电子商务对经营模式的影响,以及线下门店的扩张,都对现有信息化系统的升级存在迫切要求。公司线上线下各部门之间的信息流动需要进一步的融合、共享,信息系统将承担更智能化的数据检索、数据分析和数据储存功能。
    公司依托业务发展需求,通过采用信息共享与数据挖掘、分析等技术,提升大数据平台、统一主数据管理、系统安全等建设水平,为企业提供大量第一手消费者需求信息,提升市场信息的时效性、全面性及准确性,为企业在复杂多变的市场环境下提供准确的决策依据。项目建成后,能够有效协同各门店、线上销售以及各个部门的业务流程,提升资源利用率,使公司内部的业务流程运行更为科学有效,有助于公司提高内部营运管理能力,为公司未来的发展打下坚实的基础。
    (3)有助于提升公司数据分析能力,满足业务的发展
    近年来公司业务规模快速扩大,不论是线下门店的扩张还是线上商品销售,都为公司积攒了大量的消费者数据。同时,全社会互联网普及率也快速提升,公司仅依靠现有的信息管理系统,将难以适应市场对快速反应的要求,亟需对现有信息系统进行升级,实现统一的客户数据管理、分析及预测,提升资源的利用率,满足公司业务持续高速发展的需求。公司信息系统的升级,能够提升公司的数据分析能力,满足业务发展的需要,间接提高公司的盈利能力,从而提高公司核心竞争力。
    (4)有助于整合线上线下系统,提高运行效率
    目前公司信息化建设比较完善,能够支撑现有业务,但是线上线下的融合程度还需完善,门店 POS 系统、线上订购系统等的信息共享和整合程度还不健全,随着未来公司业务的快速发展,现有的信息化系统将对公司整体市场反应和内部管理效率产生不利影响。公司需要在硬件设备的性能与容量,以及软件的系统架
    构、覆盖范围等方面进行升级更新,实现线上线下系统的整合,简化和规范线上线下业务流程,切实减少管理层次,实现扁平化管理和动态管理,促进员工劳动效率的提升。
    通过公司信息系统的升级,线上线下系统协调发展,优化数据的同步共享,完善业务流程、支撑业务部门的高效运行,提高公司整体市场反馈效率和内部管理效率,为公司实现可持续发展奠定基础。
    3、项目的可行性分析
    (1)项目实施符合国家产业政策
    2015 年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
    指出:推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类
    创新。2016 年,《“十三五”国家信息化规划》强调,要按照“五位一体”总体布局
    和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着
    力补齐核心技术短板,全面增强信息化发展能力;着力发挥信息化的驱动引领作用,全面提升信息化应用水平;着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关键需要,重点突破,推动信息技术更好服务经济升级和民生改善;着力深化改革,全面优化信息化发展环境,为如期全面建成小康社会提供强大动力。
    国家政策的鼓励和扶持,为本项目的顺利实施创造了良好的宏观环境。
    (2)公司完善的管理制度为信息化系统升级提供了执行条件
    完善的管理制度能够规范企业内部的经营和管理,使企业的各项经营活动规范化、标准化,提高工作效率,促进企业发展。通过多年的发展,公司已经建立了比较完善的内部管理制度及流程。目前,公司在采购管理、客户管理、物流仓储管理、财务管理、质量保证体系等方面都形成了较为成熟的制度和流程;建立了从原材料到成品全过程的质量检测制度;建立和健全了各部门岗位责任制,各职能部门分工明确,能够保证各部门合理的组织和高效的协调,组织管理能力较强。此外,公司还专门引进技术培训体系,这些制度和流程能够保证项目的顺利实施。
    (3)公司现有的信息系统基础为本项目提供实施基础信息系统是公司各部门正常运作的基础。近年来公司持续重视对信息化的建设,不断进行软硬件投入。公司信息化系统主要包括采购系统、销售系统、财务系统、会员系统等。通过多年的建设,公司围绕以信息化建设总规划为中心,进
    一步打通各业务和管理环节,构成了较完善的整体信息化系统。目前公司信息系
    统运行良好,保证了公司业务和各职能部门的高效运转。
    公司各部门亦拥有信息化管理的基础,各相关人员在信息化操作经验和技术应用方面具备了一定的基础,为本次信息管理系统建设项目积累了相应的经验,这些都为本项目提供了实施基础。
    (4)公司信息系统建设的人才团队为项目实施提供了有力支撑
    经过多年的发展,公司储备了一支具有专业知识背景、熟悉市场和业务、深谙企业信息化建设的管理团队。核心管理人员具有丰富的从业经验,对企业经营和信息化建设有深刻的了解,能够把握企业信息化的建设方向,具有较强的创新意识。经验丰富的管理团队为本项目的顺利实施提供了充分保障。
    4、项目具体建设内容
    (1)建设内容
    根据公司信息化现状和未来发展需要,本项目的主要建设内容包括:
    1、建设大数据平台,建立统一的消费者身份、行为、交易数据库。建立并完
    善智能分析模型。基于人工智能和大数据分析模型实现全渠道自动化营销、门店智能导购、营销计划制定与决策支持。
    2、基于现有技术平台完善全渠道中台系统,建设统一商品服务系统,统一订
    单服务系统,统一库存服务系统,建设全渠道客户服务中心。
    3、后台系统优化提升,建立全面预算管理系统,建设商品研发管理系统、物流管理系统。
    4、建设统一企业门户,实现信息系统的统一登录和移动化改造。
    (2)硬件设备
    本项目的硬件建设包括服务器、备份设施和网络设施等,具体投资如下表:
    单位:万元
    序号 项目 设备名称 单价
    数量(台/套)金额
    1 大数据平台研发 中高端服务器 15.00 10 150.00
    2 智慧门店试点
    智能 WIFI、人脸识别、电子价签、数字标牌、无人货架等试点测试设备采购
    40.00 1 40.00
    3商品研发检测体系建设
    中端服务器 15.00 2 30.00
    4 品类空间管理项目 中端服务器 10.00 2 20.00
    5 定价系统建设项目 中端服务器 5.00 2 10.00
    6运输管理系统建设(TMS)
    中高端服务器 12.00 4 48.00
    7 质量追溯系统建设 中端服务器 8.00 4 32.00
    8 会员平台 中端服务器 5.00 6 30.00
    9 员工作业平台 中端服务器 8.00 4 32.00
    10 人力资源系统完善 中端服务器 5.00 2 10.00
    11混合云基础架构建设(IaaS 层面)
    openstack 混合云管理平台授权 30.00 24 720.00
    服务器 10.00 12 120.00
    存储 50.00 1 50.00
    12 运维管理平台建设 服务器 10.00 2 20.00
    13 信息安全风险防范(异地备份)服务器 10.00 12 120.00
    存储 40.00 1 40.00
    交换机 6.00 2 12.00
    NAS 存储 30.00 1 30.00
    堡垒机专用设备 10.00 2 20.00
    14
    统一主数据管理
    MDM 系统
    服务器 12.00 4 48.00
    15 统一门户系统 中端服务器 8.00 4 32.00
    合计 - - - 1614.00
    (3)软件配置
    本项目的软件配置包括产品生命周期管理(PLM)、品类空间管理、运输管理系统建设(TMS)、质量追溯系统等,具体投资如下表:
    序号 项目 单价(万元) 数量(套) 金额(万元)
    1 产品生命周期管理(PLM) 200.00 1 200.00
    2 品类空间管理 100.00 1 100.00
    3 运输管理系统建设(TMS) 100.00 1 100.00
    4 质量追溯系统建设 100.00 1 100.00
    5 人力资源系统完善 100.00 1 100.00
    6 混合云基础架构建设(IaaS 层面) 100.00 1 100.00
    7 运维管理平台建设 50.00 1 50.00
    8 信息安全风险防范 260.00 1 260.00
    9 统一主数据管理 MDM 系统 100.00 1 100.00
    10 统一门户系统 200.00 1 200.00
    合计 - - 1310.00
    5、项目实施进度
    根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素,并综合项目总体发展目标,确定建设工期为24个月。项目计划分以下阶段实施完成;
    项目
    建设期第 1 年 建设期第 2 年
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8前期准备
    软、硬件采购系统开发
    系统测试、运行
    6、项目投资概算
    本项目投资总额为 10660.20 万元,具体投资构成如下:
    序号 费用名称 金额(万元) 占比(%)
    1 设备购置费 2924.00 27.43%
    1.1 硬件设备购置费 1614.00 15.14%
    1.2 软件系统购置费 1310.00 12.29%
    2 系统开发费 4257.00 39.93%
    3 系统实施费 3250.00 30.49%
    4 人员培训费 83.00 0.78%
    5 预备费用 146.20 1.37%
    总投资 10660.20 100.00%
    截至2019年6月30日,该项目已投资2286.19万元。
    7、项目效益分析
    与一般的生产建设型项目不同,本项目不会产生直接的经济效益,其效益和
    价值通过市场的拓展、管理流程的顺畅、管理效率和运营效率的提升等方式展现出来,从而提升企业服务能力和核心竞争力。
    8、项目环保影响及措施
    本项目的建设内容主要为信息系统数字化升级,项目建设过程中及运行后不会对周边环境造成污染和破坏,不需要环保主管部门出具环评批复。
    (一)全渠道营销网络建设项目
    1、项目概况及建设内容
    投资总额:44644.81万元
    建设周期:3年
    实施主体:良品铺子
    建设内容:(1)新店开设。本项目计划3年内在湖北、湖南、江西、河南、
    四川、重庆、陕西、江苏、浙江、上海、安徽、广东、广西13个省份的省会和重
    点城市开设376家直营店,以期填补公司优势区域(华中地区)控制力度较弱的部分,增强公司在薄弱地区(华东、华南等地区)的营销网络辐射作用,解决其区域发展不平衡问题,进一步提升公司产品的市场占有率和品牌知名度及影响力。
    (2)老店升级改造。本项目计划3年内对公司在湖北、湖南、江西、四川、河南
    等省份的652家老店集中进行升级改造,通过对其装修、设计的改进和部分老旧设备的更换,提高现有门店的有效使用率,提升品牌形象,从而进一步挖掘和提升现有门店的盈利能力。(3)无线自营APP升级开发。公司计划在现有版本基础上,对无线自营APP进行全面升级及推广,将基于互联网的线上渠道和平台优势与基于
    实体场景的线下网点和体验优势充分结合,加强线上线下的协同销售。通过该项目的实施,能够进一步提升公司现有营销渠道覆盖的深度和广度,加强公司与消费者之间的联系,提高公司的品牌影响力、市场占有率以及盈利能力,维持公司在行业中的竞争优势地位。
    2、项目的必要性分析
    (1)完善营销网络布局,提高市场占有率
    截至2019年6月,公司已在湖北、湖南、四川、江西、河南、广东、江苏、陕
    西、重庆、广西、浙江、安徽、福建和上海等省市的主要城市建立了2000多家线下门店,已初步形成了全面覆盖我国华中地区并逐步向华东、华南辐射的销售网络。但总体而言,当前公司产品的线下销售仅覆盖了上述14个省市,且高度集中在湖北、湖南、四川、江西和河南。因此,公司要想实现打造全国性休闲食品品牌的战略目标,必须在保持住华中地区优势地位的同时,进一步提升在其他国内重点省市的网点密度和市场辐射能力。
    本项目一方面继续增加公司在湖北、湖南、江西、四川和河南5个主要市场的
    店铺铺设数量,增强网点密度,以期填补公司优势区域中控制力度较弱的部分,
    进一步发掘市场潜力,保持在华中市场的绝对优势地位;另一方面,华东和华南
    作为我国最富经济活力的两个地区,居民消费能力强,市场总量和市场潜力巨大,未来将会是我国休闲食品的主要消费市场。公司只有继续加大华东、华南市场的开发力度,不断提高市场竞争力,巩固和扩大在华东、华南市场的占有率,才能从根本上保持公司的行业优势地位,实现布局全国的战略目标。因此,本项目将安徽、江苏、浙江、上海、广东、广西等省份的省会和重点城市作为市场开拓重点,抢先占据全国战略性重点区域,进一步增强公司的竞争优势。此外,重庆、西安作为我国西部重点城市和打开西北、西南市场的桥头堡,也将成为公司的战略发展重点,因此,本项目也将增加公司在重庆、西安两个城市的店铺开设数量,增强公司对西北、西南市场的辐射力度。
    本项目将加强优势区域的渗透和重点省市空白区域的占领两方面结合起来,
    进一步扩大公司产品的销售覆盖面,解决区域发展不平衡问题,从而进一步完善
    公司营销网络布局,增强营销网络辐射作用,巩固和强化公司销售能力,提高公司产品的市场占有率。
    (2)进一步塑造品牌形象,提高产品知名度
    我国休闲食品行业中企业数量众多,市场集中度较低,且竞争非常激烈。随着消费水平的提高和理念升级,消费者在关注产品价格等因素的同时,也更多地开始关注产品质量、消费体验、售后服务、客户关系和市场形象等多重因素。品牌不仅代表公司产品和服务的质量、定位、风格与特色,也凝结了公司的企业文化内涵。因此,在激烈的市场竞争中,品牌形象已经成为企业区别于对手、吸引消费者并取得优势的重要因素。而品牌建设的持续投入对企业提升产品附加值、提高市场销售额和占有率、增强消费者忠诚度具有重要的促进作用。
    终端店铺作为公司直接面向客户的主要途径,在品牌推广、市场拓展中具有重要的战略地位,对客户品牌忠诚度的培养具有不可替代的作用。当前,公司运营期超过3年的店铺普遍存在面积整体偏小、空间不足、装修老旧等缺点,直接导致产品陈列、展示受到限制,影响了客户购物体验和品牌形象。因此,公司有必要深耕门店建设,对现有门店进行升级改造的同时,新建具有示范效应的旗舰店和标准店,传递品牌文化内涵,从而进一步提升公司的产品知名度和市场影响力。
    (3)提升消费体验,增强客户粘性
    良好的消费体验包含购物环境、商品组合以及售前、售中和售后服务等要素。
    实体店与网络销售,在消费体验上各具优缺点。一般来说,网络购物在购物方便快捷的同时,又存在配送时间长、速度慢、售后服务困难等问题;而线下实体店虽然可享受较好的服务体验,却存在营业时间、营业地点、结账需排队的限制。
    随着消费者需求的不断衍生,对于良好购物体验的不断追求,打通线上线下销售渠道,打造O2O模式的消费体验成为了企业未来的发展方向之一。
    与传统实体店直接消费模式和电商模式不同,在O2O商业模式中,整个消费分为线上和线下两部分,线上平台为消费者提供消费指南、优惠信息、便利服务(预订、在线支付、地图等)和分享平台,而线下商户则专注于提供服务。该种线上、线下销售渠道融合发展的消费模式,将线上购物的轻松便利与店内购物带来的舒适优越体验相结合,能够为客户提供无缝隙全渠道购物服务。
    本项目一方面通过建设直营店,扩大销售覆盖范围增多客户服务体验场所;
    另一方面,通过开发无线自营APP,促进线上与线下渠道相融合,构建O2O闭环。
    通过本项目的实施,公司可扩大消费者流量入口,实现线上消费者与线下消费者双向引流,达到线上线下资源互通、信息互联、增值互利的目的。此外,公司也可以利用前端的线下实体店及线上APP对消费者数据进行采集,通过平台分析消费者行为,获取消费者消费偏好,及时捕捉市场信息,从而更加有效地提高与消费者的互动交流能力,更有针对性及高效地为消费者提供服务,提升消费体验,增强消费者粘性。
    (4)增强盈利能力,实现利润增长
    零售在整个生产销售过程中,是实现利润的主要环节。本项目将通过以下几种途径,增强公司盈利能力,最终实现利润的增长。首先,项目通过新开设店铺提高公司在国内重点城市的有效覆盖率,新市场的开拓将实现公司顾客的大幅增加,从而实现利润的增长。其次,相比于标准店和快闪店,旗舰店多设立在省会及核心城市的核心商圈或繁华地带,店铺面积大,装修更具特色和吸引力,不仅可以全面展示公司的全品类产品,还可作为品牌形象展示和消费者互动的场所。
    本项目将在增设标准店这一传统类型店铺的同时,加大旗舰店的开设力度,从而构建层次更为丰富、结构更为合理的销售体系,满足不同消费层次人群的消费需求,为线下直营店铺创造新的利润增长点,进一步增强公司盈利能力。再次,公司对于老店的升级改造,将进一步提高现有门店的有效使用率,提升品牌形象,
    从而进一步挖掘和提升现有门店的盈利能力。最后,本项目无线自营APP的开发将
    实现线上销售渠道与线下实体店销售渠道的优势互补,从而充分发挥公司O2O营销模式优势,满足消费者对服务能力和用户体验的需求,从而激活公司全渠道的会员,让会员的消费价值和复购率提升,流失率下降,最终实现公司盈利能力持续增长。
    3、项目的可行性分析
    (1)行业政策大力扶持国内休闲食品行业的发展
    中国休闲食品产业已经成为食品工业中的朝阳产业之一,受到政府一系列政策的鼓励和支持。2017年6月,科技部《“十三五”食品科技创新专项规划》提出:
    在发展食品高新技术产业方面,要推进食品绿色制造,优化产业结构和区域布局;
    要增强食品科技创新,培育食品新业态和新兴产业,强化食品品牌建设,促进一二三产业融合发展。2017年1月国家发改委、工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》指出,要优化产品结构,深入发掘地方特色食品和中华传统食品,支持发展养生保健食品;提升产品品质,进一步健全标准体系;强化品牌建设,鼓励食品企业加强品牌建设,提升产品附加值和软实力,加强与大型电商品牌对接,拓宽销售渠道。此外,政府也推出了一系列鼓励政策,为互联网与传统产业的融合创新构建了积极有序的发展环境。《商务部关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》、《电子商务“十三五”发展规划》、《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》均指出,要面向地方优势产业和重点企业,开展线上线下相结合的资源对接服务,促进线上线下深度融合发展,深入实施“互联网+流通”行动计划,以带动地方产业加速转型升级。
    公司的全渠道营销网络建设项目旨在推动休闲食品业务健康快速发展的同时,驱动传统休闲食品零售行业的模式与运营创新,与宏观政策方向相契合,这有效保障了项目的可行性。
    (2)休闲食品行业市场前景广阔
    随着国民经济的持续增长、人民生活水平逐渐提高、消费理念的升级和旅游业的快速发展,我国休闲食品产业发展迅速。消费者对于休闲食品的数量、品质、安全与健康的需求不断增长。休闲食品已不仅仅是于闲暇时间所需的零食,更是逐渐成为人们日常生活的必需消费品。同时,得益于食品工业技术的进步以及现代物流业的发展,我国休闲食品产业的发展呈现产销两旺的良好局面。
    根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7118.80亿元,预计到2019年将达到19925.28亿元。而且随着市场的放量和行业技术的进步,休闲食品类产品的种类日趋丰富,行业市场繁荣,前景广阔。
    (3)鲜明的品牌形象被消费者广泛认知
    “良品铺子”品牌经过多年的品牌积淀,已成长为国内休闲食品行业的领导品牌
    之一。公司采用传统媒体与新媒体相结合,线上与线下相结合,异业合作整合跨
    界资源等方式,推动“良品铺子”品牌知名度和美誉度不断提升。通过多年的努力,公司先后获得国家工商总局颁发的“中国驰名商标”、商务部颁发的“电子商务示范企业”、湖北省工商行政管理局颁发的“湖北省著名商标企业”等荣誉称号。(4)公司具有丰富的店铺拓展和后续管理经验
    经过多年的发展,公司积累了丰富的门店管理经验,有力地支持了营销网络的拓展与维护,完善了销售渠道的布局。借助多年来营销网络建设和管理经验,公司建立了规范化的店铺开拓流程和后续管理制度,包括:市场考察、需求分析、门店选址、店铺装修、形象展示、货品陈列、人员管理、货品管理、资金结算、店铺绩效考核等,并随着实践不断进行完善优化,确保公司终端管理的规范化、
    统一化。公司丰富的店铺开拓和后续管理经验促使本项目建设具有较高的可复制性和实施可行性。
    (5)公司具有丰富的系统建设经验
    公司从成立至今,一直坚持信息化建设,高度重视信息化平台构建对公司整体运营所起到的重要作用,持续加大对信息化建设的投入,陆续上线了富基POS系统、SAP PI、SAP Hybris、OA系统、SAP POSDM、SAP ECC、SAP CRM、SAP
    EWM、索勤WMS、供应商协同平台、门店生命周期系统、普罗格自动化仓RF仓
    库执行系统、WCS自动化仓仓库控制系统、进自动化仓托盘提升机系统、
    SAP-BW/BI数据分析平台等系统,各业务模块内部已经实现标准化信息流,支撑
    本项目在已有基础上进行良品APP的升级开发及O2O全渠道融合建设。同时,公司在相应的系统开发、系统维护、项目管理、人员培训等方面具备丰富的经验和知识技能,能够为本项目实施提供了良好的技术保障。
    4、项目具体建设内容
    (1)新店开设
    ①建设方案
    本次募集资金项目计划在3年内新开设126家旗舰店和250家标准店,其中旗舰店单店平均面积约为100㎡,标准店单店平均面积约为60㎡。旗舰店主要定位于通过全品类的产品展示和优质的服务进一步提升品牌形象,增强与消费者的互动,加强公司品牌形象对周边市场的辐射和渗透力,有效带动周边区域店铺的拓展。
    标准店则主要定位于加强对区域市场的开拓,强化对周边潜在客户的有效覆盖,增强公司销售能力。项目具体建设规划如下:
    序号 省份 城市 店铺类型数量
    第 1 年 第 2 年 第 3 年 合计
    1 湖北 武汉
    旗舰店 7 5 5 17
    标准店 11 0 0 11
    2 湖南 长沙
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 9 5 0 14
    3 江西 南昌
    旗舰店 2 3 0 5
    标准店 5 0 0 5
    4 河南郑州
    旗舰店 3 3 0 6
    标准店 9 20 20 49
    洛阳 标准店 0 0 0 0
    5 四川 成都
    旗舰店 4 5 0 9
    标准店 8 10 0 18
    6 重庆 重庆
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 8 5 5 18
    7 陕西 西安
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 15 5 5 25
    8 江苏南京
    旗舰店 4 8 10 22
    标准店 11 5 0 16苏州
    旗舰店 2 2 0 4
    标准店 7 0 0 7
    9 浙江杭州
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 7 5 0 12
    宁波 标准店 0 0 5 5
    10 上海 上海
    旗舰店 5 2 2 9
    标准店 0 5 0 5
    11 安徽 合肥
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 7 0 0 7
    12 广东深圳
    旗舰店 4 2 0 6
    标准店 32 5 0 37广州
    旗舰店 3 3 0 6
    标准店 9 5 0 14
    13 广西 南宁
    旗舰店 3 2 2 7
    标准店 2 5 0 7合计
    旗舰店 52 45 29 126
    标准店 140 75 35 250
    共计 192 120 64 376
    ②建设投资估算
    本项目新店开设模块建设投资为 24028.03 万元,具体如下表:
    单位:万元
    序号 工程或费用名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年
    1 场地租赁费 10580.70 5066.89 3547.80 1966.01
    2 场地装修费 7110.00 3332.00 2385.00 1393.00
    3 设备购置费 5123.50 2433.00 1706.25 984.25
    4 人员培训费 602.16 297.12 196.20 108.84
    5 预备费用 611.68 288.25 204.56 118.86
    5.1 基本预备费用 611.68 288.25 204.56 118.86
    5.2 涨价预备费用 -
    6 建设投资 24028.03 11417.26 8039.81 4570.96
    (2)老店升级改造
    ①建设方案
    为迎合时下消费者对于购物体验的追求,本项目将在 3 年内选择 652 家已运
    营 2 年以上,且具备一定增长潜力的老店进行重装和形象升级。通过升级店铺设
    计和装修、更换老旧设备等方式,全面提升店铺形象,提高客户消费体验,使单店绩效在原有基础上获得更大幅度的提升。具体的改造方案如下:
    序号 省份 店铺类型 面积(m2)数量
    第 1 年 第 2 年 第 3 年 合计
    1 湖北 标准店 50 26 50 150 226
    2 湖南 标准店 50 11 40 80 131
    3 江西 标准店 50 2 40 70 112
    4 四川 标准店 54 3 40 80 123
    5 河南 标准店 57 0 20 40 60
    合计 42 190 420 652
    ②建设投资估算
    本项目老店升级改造模块建设投资为 10241.49 万元,具体如下表:
    单位:万元
    序号 工程或费用名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年
    1 场地装修费 5026.80 316.80 1470.00 3240.00
    2 设备购置费 4727.00 304.50 1377.50 3045.00
    3 预备费用 487.69 31.07 142.38 314.25
    3.1 基本预备费用 487.69 31.07 142.38 314.25
    3.2 涨价预备费用 -
    4 建设投资 10241.49 652.37 2989.88 6599.25
    (3)无线自营APP升级开发
    公司顺应“互联网+”和线上线下融合的发展趋势,以消费者为中心,结合现代信息技术、移动互联网和个性化服务,完善线上交易平台,形成线上向线下门店免费导流、线下通过扫码使零售数据上行的线上线下互动的消费闭环。本项目拟在已有的 APP 的版本上,持续优化和完善全渠道平台技术系统,以期建设符合公司发展规划的 O2O 平台,打通线上线下数据,既可以服务现有渠道,又全面满足消费者线上产品选购、线下体验、就近配送、售后服务等综合需求。本项目的建设目标为将良品铺子 APP 建设成为全渠道会员的经营、权益中心,生鲜食材定制、预售、分享的平台,消费者参与的交易型社区和门店经营的工具。
    良品铺子 APP 建成后,将包含商城、会员、社区、支撑平台四大模块,涉及的功能点有会员管理、售后服务、商品管理、价格管理、促销管理、供应链管理、物流系统、主数据管理系统、大数据平台等。具体设计功能如下图所示:
    具体的升级开发方案如下表所示:序号
    功能模块 模块介绍 现状 升级/开发方案 拟实现的目标
    1商品类目管理维护前后台类目结构,便于类目运营,提升转化
    固定的一级前台分类,不利于类目运营开发前台类目管理模块实现前台类目展示可配置商品标签管理维护商品标签手动打标签功能手动和自动打标签相结合;将标签应用于自动推荐实现精准推荐
    2前端展现微页面管理快速自定义活动页面所有人看到同样的页面;主要是商城组件微页面可以根据用户标签来展示;标准化社区的展示形式实现千人多面;
    增加社区、外卖组件微模块管理快速自定义活动模块,可以在各页面插入展示主要是商城组件
    设计社区、外卖组件
    增加社区、外卖组件
    3会员会员管理
    会 员 数 据 查
    看、管理主要查看社区的会员行为数据增加会员商城行
    为、门店行为数据的查看
    会员在 APP 所有行为的管理平台售后服务会员的意见反
    馈、在线咨询管理、退换货管理
    无退换货管理 新建退换货管理系统
    4社区
    帖子、话题管理
    社区帖子、话题、动态管理
    统一的社区展示形式,统一的内容展示优化前端社区布局,优化内容分类;
    内容增加标签系统实现千人千面;
    提升社区活跃活动管理会员试吃,会员线下活动管理系统稳定性不够好系统解耦,提升系统健壮性;优化参
    与规则、参与形式、参与后的引导保持系统稳定;
    提升活动带来的用户的转化率任务系统提供全站任务系统,引导用户完成目标后获得奖励
    无 新建提供发布阶段性任务的功能;
    任务串联 app的各个功能
    5支撑平台供应链订单的供应流程
    对 接 部 分 快递;
    快递进度信息没有对接对接快递系统实时准确展示快递信息大数据平台
    整合、清洗用户数据;提供用户画像;提数据质量需要持续清洗;画像需要持续完
    梳理数据源,做质量监控;
    梳理用户画像,按用户画像能满足运营日常需求;提供准确的
    供数据报表 善 计划推进实现 数据报表
    ②建设投资估算
    本项目无线自营 APP 升级开发模块建设投资为 6425.20 万元,具体如下表:
    单位:万元
    序号 工程或费用名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年
    1 设备购置费 596.00 225.00 275.00 96.00
    2 人员培训费 68.40 35.20 14.00 19.20
    3 人员工资 4615.00 1090.00 1515.00 2010.00
    4 技术服务费 390.00 130.00 130.00 130.00
    5 市场推广费用 726.00 175.00 245.00 306.00
    6 预备费用 29.80 11.25 13.75 4.80
    6.1 基本预备费用 29.80 11.25 13.75 4.80
    6.2 涨价预备费用 - - - -
    7 建设投资 6425.20 1666.45 2192.75 2566.00
    5、项目总体开发进度安排
    根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素,并综合项目总体发展目标,确定建设工期为 3 年,从资金到位开始。
    项目总体开发进度安排如下:
    阶段 范围内容预计完成时间项目启动
    项目目标确认,落实责任部门,正式启动 T 年
    第一期新店开设
    完成第一阶段 192 线下新门店的开设,其中旗
    舰店 52 家,标准店 140 家。
    T+12 个月
    老店升级改造 完成第一阶段 42 家老店的升级改造。 T+12 个月无线自营 APP升级开发
    进行无线自营 APP 的升级更新,并开始进行市场推广。
    T+12 个月
    第二期新店开设
    完成第二阶段 120 个线下新门店的开设,其中
    旗舰店 45 家,标准店 75 家。
    T+24 个月
    老店升级改造 完成第二阶段 190 家老店的升级改造。 T+24 个月无线自营 APP升级开发
    根据线下门店的推广情况与消费者需求,结合体验店导流的情况,对 APP 进行进一步的针对性完善升级。
    T+24 个月
    第三期新店开设
    完成第三阶段 64 家线下新门店的开设,其中
    旗舰店 29 家,标准店 35 家。
    T+36 个月
    老店升级改造 完成第三阶段 420 家老店的升级改造。 T+36 个月无线自营 APP升级开发
    持续进行 APP 的优化升级,最终激活整个全渠道的会员,实现会员消费价值和复购率的提升。
    T+36 个月
    6、项目总投资估算
    本项目投资总额为 44644.81 万元。其中建设投资 40694.72 万元,铺底流动
    资金 3950.09 万元。
    单位:万元
    序号 名称 合计(万元) 投资比例
    1 场地租赁费 10580.70 23.70%
    2 场地装修费 12136.80 27.19%
    3 设备购置费 10446.50 23.40%
    4 人员培训费 670.56 1.50%
    5 APP 人员工资 4615.00 10.34%
    6 技术服务费 390.00 0.87%
    7 市场推广费 726.00 1.63%
    8 预备费 1129.17 2.53%
    9 铺底流动资金 3950.09 8.85%
    10 项目总投资 44644.81 100.00%
    截至2019年6月30日,该项目已投资7266.17万元。
    7、项目经济效益分析
    序号 项目名称 指标值
    1 平均年销售收入(万元) 109107.03
    2 平均年营业利润(万元) 4605.54
    3 平均税后年净利润(万元) 3454.15
    4 平均所得税后项目投资内部收益率 22.84%
    5 平均所得税后项目投资静态回收期(年,含建设期) 5.09
    8、项目环保影响及措施
    本项目建设期无土建工程,主要涉及商业流通环节建设和 APP 开发。项目建设运营过程中产生的废气、生活污水、噪声和固体废弃物污染在经过合规处理后,不会对环境造成污染,主管环保部门认定无须办理环评手续。
    (四)食品研发中心与检测中心改造升级项目
    1、项目概况及建设内容
    投资总额:2724.30 万元
    建设周期:2 年
    实施主体:良品铺子
    建设内容:以公司现有研发体系与检测体系为基础,通过购置先进研发设备与检测设备,改善研发与检测辅助设施,招聘高端人才,实现产品创新能力以及质量控制能力的持续提升。
    2、项目的必要性分析
    (1)满足消费升级需求,打造企业发展核心动力的需要
    随着人们生活水平的提高以及饮食观念的转变,口味、品质、健康成为休闲食品直接的竞争关键点。公司需要通过项目实施,从研发基础设施、研发设备及人员等方面进行持续投入,围绕当前消费者关注的重点,在工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善,不断推陈出新开发出符合消费者需求、具备差异化竞争的新产品。产品创新是企业持续发展的动力和生命力,公司始终坚持以消费者需求为发展导向,以产品创新和模式创新为驱动力,不断钻研、创新产品组合,为消费者提供更优质、更多元化的休闲食品,持续抓住消费升级新趋势,考虑健康、品质、口味的同时,把地域性区位资源差异化优势和特色做成具有广泛接受度的休闲食品,把具有中国地域特色产品进行保留、传承和发展。
    (2)健全研发创新体系,打造高效协作工作格局的需要
    研发部门是公司重要的核心部门,直接承接着公司产品技术战略的制定与执行,是影响到公司发展全局的战略性、先导性的核心部门,也是公司未来获取竞争优势,扩大市场占有率的重要依托。休闲食品市场对创新类产品接受程度高,
    公司必须跟随市场变动,加快产品的研发和推广速度。目前,公司主要通过专业化分工模式进行日常经营,生产环节由公司委托的外部供应商来完成,而公司负责产品包装设计及产品研发、制定产品标准,进行与供应商的需求对接、技术支持、质量控制。在该经营模式下,公司需要通过项目实施,优化公司内部与外部之间的协作机制,建立从产品研制、包装设计、标准化批量生产到终端零售的高效、精准、流畅的现代化协作体系,同时加大对生产流程以及流通环节的把控力度,将供应商作为公司休闲食品产业生态链的重要构成部分,强化全方位质量监管,形成齐抓共管、高效畅通的工作格局,实现共同成长,构建新型产业生态。
    (3)持续提升研发实力,推进行业技术水平发展的需要休闲食品行业的快速发展的重要动力除了受到人们生活水平大幅提高的社会
    因素驱动外,还源于支撑整个行业前进的食品加工技术的进步。食品加工技术的发展可以拓宽原料选择范围,丰富产品种类,优化产品质量。这就使得保持高效、高质量的技术研发状态对企业显得尤为重要。研发基础设施是否先进、健全,以及研发人员规模是否专业、充足是决定公司技术研发能力的重要基础,是提高企业自身研发实力、缩短研发周期的基础条件,也是实现研发目标的重要支撑。目前休闲食品企业数量多并且分散,产品种类多但同质化严重,行业集中度低。公司作为休闲食品行业领先企业之一,公司有责任、有义务通过完善配套设施,创建更高端的研发团队,以确保公司在未来的发展中始终保持技术的先进性,通过示范作用,引领并带动休闲食品行业其他企业技术水平的提升,通过产品创新、技术创新实现行业企业的良性竞争。
    (4)提高质量控制能力,牢固食品质量安全防线的需要
    良品铺子一直以来以食品安全作为企业赖以生存和发展的生命线。近年来,食品质量安全已经成为了消费者和相关政府部门高度重视的重点问题。我国国务院、卫计委、国家食品药品监督管理局等陆续印发了一系列涉及食品安全的工作指导方案和通知,已充分表明了国家在整顿食品安全秩序方面的力度和决心。食品质量安全作为休闲食品产业发展的核心要素,是公司发展的重要基石以及实现长远发展的根本。目前,公司已经从基础设施、人员配置到制度机制,在各方面部署并加强产品质量控制体系建设,并通过一系列质量控制流程和检测标准,实
    现了贯穿于整个业务流程的产品检测制度。但随着公司业务规模的扩大,销售区域不断向华东、华南等重点城市延伸,短保类休闲食品种类持续增加、扩充,如果公司不能快速提升与之匹配的检测能力,出现食品安全问题,将会对公司品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。公司需要通过项目实施,紧跟行业及公司发展步伐,将公司质量检测与控制体系进一步渗透和深化,进一步健全各个环节的质量控制体制,以适应公司在销售范围、产品品类的变动。
    (5)强化基础支撑力量,实现企业战略发展目标的需要
    伴随国内休闲食品行业的快速发展,良品铺子一直聚焦于休闲食品零售行业的深耕与发展,秉持着“提供高品质食品,用美味感动世界”的企业使命,致力于成为“顾客信赖的食品社区和消费入口”,将“好零食,挑良品”作为品牌传播诉求,从“产地严选、原料精选、匠心美味、品质工艺、严格品控、口味研发”六大方面为消费者精挑细选出高品质放心零食。公司目前拥有休闲食品 1000 多种,已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、果干果脯、饼干糕点、素食山珍、糖果布丁、养生冲调、礼品礼盒等多个品类。公司需要通过项目实施,为高端顾客群解决餐桌美食和休闲即食方案,通过动态创新的产品策略,良好地适应在消费升级背景下,消费者对健康、营养、安全等方面等多维度消费的需求,引导并超越零食固有的品牌形象和销售模式,挖掘更多文化与品质深度,将良品铺子的核心优势延展开,为消费者提供更放心、更优质的休闲食品产品及服务。公司需要通过项目实施利用差异化产品战略引导公司在休闲食品领域实现新突破,持续保持公司在行业竞争中的优势地位。
    3、项目的可行性分析
    (1)顺应政策导向,拥有相关政策支持
    国家发改委、工信部印发的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》及农业部印发的《全国绿色食品产业发展规划纲要》(2016-2020)等相继出台。该项目充分考虑了国内休闲食品行业发展特点及发展趋势,结合了公司现有产品线销售状况以及质量安全保障情况,积极响应国家产业政策导向,推动产业升级、消费升级。一系列的扶持政策在制度层面为本项目的实施提供了良好的发展环境。
    (2)消费需求升级,食品健康诉求凸显
    随着人口的增长、可支配收入的提高和城镇化建设的推进,社会消费需求不断升级,越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和安全健康属性,在食品饮料的选择上也愈加注重健康、功能和品质。除食品安全重视度逐年提升外,消费者在休闲食品的选择上也愈加注重功能和品质,开发绿色、天然、营养、健康和功能性食品将是休闲食品市场的大趋势,提高人体免疫力、低热量、低糖、新鲜的健康休闲食品是今后将成为各个休闲食品厂房进行新品开发的主流方向。
    (3)研发基础扎实,研发经验丰富
    技术创新能力一直以来都是影响企业发展的关键因素,公司坚持以市场需求为导向,营造创新氛围,落实研发行动。公司已经建立了各项研发创新管理规章制度以及创新常态机制,涉及产品创新、工艺创新、产品设计创新等。目前公司拥有健全的技术研发团队和扎实的科技创新能力,始终强调准确判断和把握消费者需求变动趋势,挖掘其潜在需求,持续保持产品创新,并相继研发出多种系列产品。在研发团队建设上,公司研发人员均在业内有着丰富的研发经验和较高的自主开发能力,公司正在着力于打造行业领先的研发创新团队,制定了相应的人才培养和引进计划,通过运用各种形式吸引高端技术人才,对有潜质的优秀人才积极进行培养,从而补充公司的研发技术人员,同时努力发掘公司内部人才,强化现有技术队伍。在研发合作上,公司紧跟行业发展动态,并积极与外部机构进行技术和产品合作交流,通过联合研发,实现研发资源共享,加快研发进度。同时,公司管理层高度重视研发实力的建设,也为公司的自主创新提供了重要的资金与物质保障。
    (4)完善的检测制度
    公司始终将食品质量安全视为公司长期发展的根基,从制度、设施及人员等各方面进行了全方面管理和安排,并成立了专业质量检测部门对产品实行全方位检验。公司目前实施的是覆盖原料甄选、生产加工、运输贮存、流通环节中产品的检测能力和检测指标,涵盖了原材料甄选、生产加工、物流仓储、销售流通各个环节。公司拥有专业的检测部门,会对原料进行严格挑选,防止具有食品安全隐患的产品流入,另外也会对每一批次采购产品进行严格检验,检验合格后方可入库。供应商每批到货商品,由公司检验人员验证供应商出厂检验报告,同时进
    行全面的感官检验和理化检验,检验均合格后方能入库。同时,公司采取了严格的货品存储管理制度,根据产品特点分区存放,把控仓储温度及湿度条件,对库存商品以及流通中尚未销售的产品进行临期预警,保障产品质量安全,对潜在薄弱环节进行追踪和改善。公司还通过积极引导和发挥企业质量管理文化的先导和浸润作用,让员工明确其所负的质量责任,也经常组织开展质量管理活动及培训,以提高检测人员的工作效率及检验能力。上述各项检查制度为项目的实施奠定了良好的基础。
    4、项目具体建设内容
    本项目建设内容主要包括装修改造、设备采购安装、人员招聘、项目研发几个部分。
    (1)研发中心装修
    对研发中心的 500.00 平米的研发场所进行改造、装修,以满足公司项目研发及研发人员办公的环境要求。
    (2)检测实验室装修
    对各个检测室进行改造装修,优化检测环境。
    建筑名称 地点面积(平方米)
    第 1 年 第 2 年 合计良品检测中心
    武汉检测中心 600.00 - 600.00
    华东仓 - 50.00 50.00
    西南仓 - 30.00 30.00
    北京仓 - 30.00 30.00
    广东仓 - 30.00 30.00
    (3)软硬件购置
    公司拟购置和安装相关研发、检测设备,满足产品研发与检测实际工作中的研发及检测要求,并维持其有效运行。主要设备详见下表所示:
    ① 研发中心主要研发设备清单
    序号 名称单价(万元)数量(台)
    第 1 年
    第 2年合计
    1 电子鼻 45.00 - 2 2
    2 无菌灌装系统 16.00 - 4 4
    3 微波 UHT 附加装置 10.00 - 2 2
    4 HTST/UHT 微型中试系统 100.00 - 2 2
    5 背压灌装设备-附加灌装/封盖设备 80.00 - 3 3
    6 微型 HTST/UHT 加工系统 50.00 - 2 2
    ② 检测中心主要检测设备清单
    序号 名称单价(万元)数量(台)
    用途 第 1年
    第 2年合计检测设备
    1 高效液相色谱仪 50.00 1 1 2 检测添加剂
    2 气相色谱仪 30.00 - 2 2 检测添加剂
    3 液相色谱质谱联用仪 300.00 - 1 1 检测农药残留
    4 气相色谱质谱联用仪 300.00 - 1 1 检测农药残留
    5 电感耦合等离子体质谱 150.00 1 1 2 检测重金属
    6 电子舌 208.00 1 - 1 检测口味口感
    7 质构仪 35.00 1 - 1 检测质地
    8 全自动凯氏定氮仪 30.00 1 1 2 检测蛋白质
    (4)人员招聘
    ①研发中心拟招聘人数
    序号 岗位名称拟招募人数
    第 1 年 第 2 年
    1 研发工程师 - 25
    2 食品研发顾问 - 5
    ②检测体系拟招聘人数
    序号 地点 岗位名称拟招募人数建设期
    第 1 年建设期
    第 2 年
    1 武汉
    理化质检工程师 5 6
    感官质检工程师 5 8
    质量管理工程师 2 3
    2 华东仓 感官质检工程师 2 1
    3 西南仓 感官质检工程师 - 1
    4 北京仓 感官质检工程师 - 4
    5 广东仓 感官质检工程师 - 3
    合计 14 26
    5、项目实施进度
    本项目实施期 2 年,施工方案分为场地改造装修、软硬件采购安装、人员招聘培训几个部分。
    项目
    第 1 年 第 2 年
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4场地建设及装修研发与检测设备购置人员招聘及培训
    6、项目投资概算
    项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费用等,投资总额 2724.30万元。
    序号 名称 金额(万元) 占比
    1 工程费用 2529.72 92.86%
    1.1 建筑工程费 164.00 6.02%
    1.2 设备购置费 2365.72 86.84%
    2 工程建设其他费用 64.85 2.38%
    2.1 人员培训费 40.85 1.50%
    2.2 办公家具购置费 24.00 0.88%
    3 预备费用 129.73 4.76%
    3.1 基本预备费用 129.73 4.76%
    3.2 涨价预备费用 0.00 0.00%
    4 项目总投资 2724.30 100.00%
    7、项目效益分析
    本项目的实施将进一步提高公司技术研发水平和检测实力,拓宽公司的产品种类和产品质量安全检测幅度,增强公司的核心竞争力,从而进一步提升公司公司的盈利能,本项目的实施是可行的。
    8、项目环保影响及措施
    本项目实施过程基本无污染物排放,只有空调、打印机、微机等设备的噪音及工作人员的生活污水、生活垃圾,这些均可通过相应的措施予以治理,已取得环保主管部门的环评批复。

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